目 錄
第一部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況。
二、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。
三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2019年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一、主要職能
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳是負(fù)責(zé)全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的政府職能部門，主要職能有：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針、政策、法規(guī)，進(jìn)行行業(yè)管理；根據(jù)自治區(qū)人民政府委托，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案，提出有關(guān)政策措施；編制相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃并組織實施；參與國家和自治區(qū)重點工程建設(shè)項目的立項、論證、概算和審查，負(fù)責(zé)重點工程建設(shè)項目的初步設(shè)計、施工管理等工作；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)建設(shè)活動，規(guī)范建筑市場等。
二、部門決算單位構(gòu)成
2019年廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門匯總決算報表由11個廳屬二級預(yù)算單位構(gòu)成，其中：
1.全額撥款行政編制單位2個
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級（簡稱“廳本級”）
廣西住房制度改革委員會辦公室（簡稱“房改辦”）
2.參公管理事業(yè)單位3個
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程造價管理站（簡稱“造價站”）
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全管理站（簡稱“質(zhì)安站”）
廣西壯族自治區(qū)墻體材料改革站（簡稱“墻改站”）
3.全額撥款事業(yè)單位4個
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳機(jī)關(guān)服務(wù)中心（簡稱“服務(wù)中心”）
廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院（簡稱“建職院”）
廣西城市建設(shè)學(xué)校（簡稱“城建?！保?/span>
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心（簡稱“信息中心”）
4.自收自支事業(yè)單位2個
廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳培訓(xùn)中心（簡稱“培訓(xùn)中心”）
廣西建筑安裝工程勞動保險費(fèi)保障中心（簡稱“勞保中心”）
第二部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
(此部分另附表格，詳見附件：自治區(qū)本級2019年度部門決算公開附表)
第三部分：自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2019年度總收入92,928.12萬元，其中本年收入74,594.65萬元,較2018年度決算數(shù)減少22,097.90萬元，下降19.21%。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入45,326.10萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)增加1,560.28萬元，增長3.57%，主要原因：我廳屬兩所學(xué)校因?qū)W生人數(shù)增加，國家教育經(jīng)費(fèi)投入逐年增長，獲得財政追加資金。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入350.02萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2018年度決算數(shù)減少16,647.20萬元，下降97.94%，主要原因：2018年建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入1.66億元，用于新校區(qū)建設(shè)。
3.事業(yè)收入26,358.20萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。較2018年度決算數(shù)減少6,731.65萬元，下降20.34%，主要原因是：建安勞保費(fèi)調(diào)劑款支出及撥付全區(qū)建安勞保費(fèi)管理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。
4.經(jīng)營收入872.51萬，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加405.56萬元，增長86.85%，主要原因：2019年參加培訓(xùn)的學(xué)員人數(shù)較2018年有所增加。
5.其他收入1,687.82萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數(shù)增加1,098.17萬元，增長186.24%。主要原因是：城建校收到自治區(qū)教育廳下?lián)苜Y金999.97萬元。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額39.80萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數(shù)增加39.80萬元。主要原因是：城建校使用了以前年度留下來的事業(yè)基金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18,293.67萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2018年度決算數(shù)減少1,822.86萬元，下降9.06%。主要原因是：加大預(yù)算資金管理力度，提高部門預(yù)算執(zhí)行的時效性和均衡性。
（二）本部門2019年度總支出92,928.12萬元，其中本年支出76,292.50萬元,較2018年度總支出決算數(shù)減少22,097.90萬元，下降19.21%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）95萬元，主要用于一般公共服務(wù)的支出費(fèi)用，較2018年度決算數(shù)減少41.46萬元，下降30.38%，主要原因是：2019年臨時性工作減少。
2.教育支出47,812.43萬元，主要用于廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西城市建設(shè)學(xué)校兩所大中專院校的教育支出。較2018年度決算數(shù)增加3,189.31萬元，增長7.15%，主要原因是：我廳屬兩所學(xué)校因?qū)W生人數(shù)增加，國家教育經(jīng)費(fèi)投入逐年增長，獲得財政追加資金。
3.社會保障和就業(yè)支出1,818.99萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出及死亡撫恤支出等。較2018年度決算數(shù)增加539.45萬元，增長42.16%。主要原因是：學(xué)校新校區(qū)投入使用，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，教職員工人數(shù)增加，社保等預(yù)算項目支出增加。
4.衛(wèi)生健康支出385.50萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。較2018年度決算數(shù)增加17.97萬元，增長4.89%。主要原因是：工資變動導(dǎo)致計提基數(shù)增加，需要支出的經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
5.節(jié)能環(huán)保支出121萬元，主要用于全區(qū)科技節(jié)能，可再生能源建設(shè)等項目補(bǔ)助支出。較2018年度決算數(shù)減少337萬元，下降73.58%，主要原因是：追加資金減少和臨時性項目減少。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出24,891.07萬元，主要用于全區(qū)住房和城鄉(xiāng)社區(qū)管理、建設(shè)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)編制、房地產(chǎn)市場管理等事務(wù)支出。較2018年度決算數(shù)減少23,016.78萬元，下降48.04%，主要原因是：2018年建職院獲得舊校區(qū)土地處置收入1.66億元，用于新校區(qū)建設(shè)。
7.住房保障支出818.49萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2018年度決算數(shù)增加33.60萬元，增長4.28%。主要原因是：工資變動導(dǎo)致計提基數(shù)增加，需要支出的經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。
8.其他支出（資源勘探信息等支出）350.02萬元，主要用于發(fā)展和推廣使用新型墻體材料的科研、宣傳、示范項目補(bǔ)助等方面支出。較2018年度決算數(shù)減少44.20萬元，下降11.21%，差異產(chǎn)生主要原因是：2019年墻改科技開發(fā)項目內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16,635.62萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2018年度決算數(shù)減少2,401.99萬元，下降12.62%，主要原因是：跟蹤落實項目的實施建設(shè)，合理安排工期和時間，嚴(yán)抓預(yù)算項目支出執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)管資金支付力度。
二、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出47,000.75萬元，較2018年度決算數(shù)增加2,201.55萬元，增長4.91%。其中：基本支出9,965.09萬元，項目支出37,035.67萬元。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為32,687.47元，支出決算為47,000.75萬元，完成年初預(yù)算的143.79%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為70萬元，支出決算為95萬元，完成年初預(yù)算的135.71%。預(yù)決算差異主要原因是：臨時性項目增加。
1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，用于全區(qū)組織系統(tǒng)工作培訓(xùn)的專項經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)年初預(yù)算數(shù)為70萬元，支出決算數(shù)為70萬元，完成年初預(yù)算的100%。用于全區(qū)村“兩委”干部大培訓(xùn)工作。
（二）教育支出（類）年初預(yù)算為19,926.35萬元，支出決算為33,661.26萬元，完成年初預(yù)算的168.93%。預(yù)決算差異主要原因是：由于辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)校獲得生均撥款獎補(bǔ)資金、國家助學(xué)貸款、現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)等相應(yīng)增加。
1.教育支出（類）普通教育(款)高等教育(項)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為1.82萬元，用于高等教育支出。
2.教育支出（類）普通教育(款)其他普通教育支出(項)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4.48萬元，用于普通教育方面的支出。
3.教育支出（類）職業(yè)教育(款)中專教育(項)年初預(yù)算數(shù)為3,220.36萬元，支出決算為4,328.82萬元，完成年初預(yù)算的134.42%，用于中專教育支出。
4.教育支出（類）職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項)年初預(yù)算數(shù)為16,705.99萬元，支出決算為28,921.14萬元，完成年初預(yù)算的173.12%，用于高等職業(yè)教育支出。
5.教育支出（類）職業(yè)教育(款)其他職業(yè)教育支出(項)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為405萬元，用于其他職業(yè)教育支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為1,357.56萬元，支出決算為1,460.62萬元，完成年初預(yù)算的107.59%。預(yù)決算差異主要原因是：支付病故人員遺屬一次性撫恤金。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)年初預(yù)算數(shù)為198.88萬元，支出決算為222.02萬元，完成年初預(yù)算的111.64%。主要用于我廳本級及參公單位，按照國家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預(yù)算數(shù)為78.42萬元，支出決算為90.64萬元，完成年初預(yù)算的115.58%。主要用于我廳屬事業(yè)單位，按照國家規(guī)定發(fā)放離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)年初預(yù)算數(shù)為883.65萬元，支出決算為821.55萬元，完成年初預(yù)算的92.97%。主要用于繳納我廳本級和10個廳屬單位在職職工單位養(yǎng)老保險金。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)年初預(yù)算數(shù)為196.61萬元，支出決算為193.59萬元，完成年初預(yù)算的98.46%。用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助(款)高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助(項)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為2.39萬元。主要用于技能大師工作室建設(shè)等方面的補(bǔ)助支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為130.43萬元。主要用于支付病故人員遺屬一次性撫恤金，由于為臨時發(fā)生的費(fèi)用，按規(guī)定無年初預(yù)算，實際發(fā)生時申請追加發(fā)放。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為361.34萬元，支出決算為361.94萬元，完成年初預(yù)算的100.17%，基本持平。
1.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算數(shù)為111.24萬元，支出決算為108.87萬元，完成年初預(yù)算的97.87%。用于我廳本級、廳屬單位房改辦根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，依照比例計算繳納的醫(yī)療保險費(fèi)用的支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算數(shù)為250.10萬元，支出決算為253.06萬元，完成年初預(yù)算的101.18%。主要用于廳屬9個事業(yè)單位根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，依照比例計算繳納的醫(yī)療保險費(fèi)用的支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為121萬元。臨時安排項目，通過追加方式解決工作經(jīng)費(fèi)需要。
1.節(jié)能環(huán)保支出（類）可再生能源(款)可再生能源(項)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為100萬元。用于全區(qū)節(jié)能減排專項工作的開展。
2.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為21萬元。用于全區(qū)節(jié)能環(huán)保專項工作的開展。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）年初預(yù)算為10,442.04萬元，支出決算為10,522.82萬元，完成年初預(yù)算的100.77%，基本持平。預(yù)決算產(chǎn)生差異主要原因是：增加臨時性工作，年初無預(yù)算。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)年初預(yù)算數(shù)為2,354.42萬元，支出決算為2,326.92萬元，完成年初預(yù)算的98.83%。主要用于行政單位的基本支出。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算數(shù)為607.83萬元，支出決算為680.95萬元，完成年初預(yù)算的112.03%。主要用于廳本級日常運(yùn)營項目的支出。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項)年初預(yù)算數(shù)為1,060.92萬元，支出決算為959.75萬元，完成年初預(yù)算的90.46%。主要用于后勤服務(wù)中心業(yè)務(wù)支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項)年初預(yù)算數(shù)為10萬元，支出決算為80.09萬元，完成年初預(yù)算的800.90%。主要用于城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生等方面的支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(項)年初預(yù)算數(shù)為799.28萬元，支出決算為751.22萬元，完成年初預(yù)算的93.99%。主要用于各項標(biāo)準(zhǔn)的制定、監(jiān)督、實施，管理工程造價等方面支出。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(項)年初預(yù)算數(shù)為446.68萬元，支出決算為436.14萬元，完成年初預(yù)算的97.64%。主要用于建筑質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計等方面的支出。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)市政公用行業(yè)市場監(jiān)管(項)年初預(yù)算數(shù)為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于城鎮(zhèn)市政公用設(shè)施建設(shè)等方面的支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項)年初預(yù)算數(shù)為101.90萬元，支出決算為97萬元，完成年初預(yù)算的95.19%。主要用于對住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度等方面的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)執(zhí)業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查(項)年初預(yù)算數(shù)為30萬元，支出決算為12.47萬元，完成年初預(yù)算的41.57%。主要用于職業(yè)資格注冊和資質(zhì)審查等行政事業(yè)性收費(fèi)的成本性開支。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)年初預(yù)算數(shù)為2,954.61萬元，支出決算為3,162.63萬元，完成年初預(yù)算的107.04%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)開支。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)年初預(yù)算數(shù)為155萬元，支出決算為83.30萬元，完成年初預(yù)算的53.74%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理事務(wù)開支。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)年初預(yù)算數(shù)為1,906.40萬元，支出決算為1,917.34萬元，完成年初預(yù)算的100.57%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
（七）住房保障支出（類）年初預(yù)算為530.18萬元，支出決算為778.12萬元，完成年初預(yù)算的146.77%。預(yù)決算差異主要原因是：臨時安排的工作項目，經(jīng)費(fèi)通過追加方式解決。
1.住房保障支出（類）保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為247.04萬元。主要用于農(nóng)村危房改造方面的支出。
2.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算數(shù)為530.18萬元，支出決算為531.09萬元，完成年初預(yù)算的100.17%，基本持平。主要用于按照國家政策規(guī)定為職工計算繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出9,965.09萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出6,788.10萬元，完成年初預(yù)算的100.29%。差異產(chǎn)生主要原因：計提社保工資基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險、公積金等社會保障繳費(fèi)發(fā)生變動。
（二）商品和服務(wù)支出2,545.96萬元，完成年初預(yù)算的92.22%，差異產(chǎn)生主要原因：嚴(yán)控“三公”兩費(fèi)支出。
（三）對個人和家庭的補(bǔ)助631.03萬元，完成年初預(yù)算的100.89%。差異產(chǎn)生主要原因：支付病故人員遺屬一次性撫恤金。
四、2019年度政府性基金支出決算情況
2019年度政府性基金支出350.02萬元，較2018年度決算數(shù)減少16,647.20萬元，下降97.94%。其中：基本支出0萬元，項目支出350.02萬元。
2019年度政府性基金支出年初預(yù)算為400萬元，支出決算為350.02萬元，完成年初預(yù)算的87.51%。具體如下：
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)年初預(yù)算數(shù)為400萬元，支出決算為350.02萬元，完成年初預(yù)算的87.51%。主要用于發(fā)展和推廣使用新型墻體材料的科研、宣傳、示范項目補(bǔ)助等方面支出。差異產(chǎn)生原因是:嚴(yán)控各項費(fèi)用支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算47.46萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算44.84萬元、公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.82萬元，合計97.12萬元，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出47.46萬元。
全年使用財政撥款安排出國團(tuán)組1個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組3個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計4個，累計7人次。開支內(nèi)容包括：出國經(jīng)費(fèi)開支內(nèi)容包括：境外培訓(xùn)費(fèi)、國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出44.84萬元。其中：
1.公務(wù)用車購置支出0萬元，2019年無新購置車輛。
2.公務(wù)用車運(yùn)行支出44.84萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。2019年，我廳本級及10個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為13輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出44.84萬元，平均每輛3.45萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出4.82萬元。主要用于廳本級及10個廳屬預(yù)算單位與兄弟?。ㄊ?、自治區(qū)）相關(guān)單位和部門來桂開展專項調(diào)研、學(xué)習(xí)以及考察等公務(wù)活動發(fā)生的必要接待支出，主要是接待過程中發(fā)生的工作餐費(fèi)等支出。據(jù)統(tǒng)計，2019年國內(nèi)公務(wù)接待批次48次，355人次。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出（總額及分項數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對比，增減變動原因如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出47.46萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出44.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少23.97萬元，下降34.84%；較上年支出數(shù)減少26.70萬元，下降37.32%，主要原因是：根據(jù)自治區(qū)公務(wù)用車制度改革方案進(jìn)行公務(wù)用車改革，取消部分一般公務(wù)用車，相應(yīng)減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.82萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少18.92萬元，下降79.70%；較上年支出數(shù)減少0.86萬元，下降15.14%。
綜上，2019年我廳“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算數(shù)相比，整體均有較大比例的下降，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央和自治區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費(fèi)等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化財務(wù)管理，狠抓各項制度的落實。在審核各項支出時，堅持勤儉節(jié)約，精打細(xì)算、合理安排的原則，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出，控制公款接待、因公出國（境）等開支，按自治區(qū)相關(guān)管理辦法、標(biāo)準(zhǔn)、審批程序執(zhí)行，在保證合理開支、必要開支的同時，堅持厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)。
六、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出651.99萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少76.21萬元，下降10.47%，主要原因是：嚴(yán)控各項開支，減少各項費(fèi)用的產(chǎn)生；比2018年增加25.06萬元，增長4%，主要原因是：工資基數(shù)增加導(dǎo)致2019年工會經(jīng)費(fèi)略有增長。
（二）政府采購支出情況說明。
2019年本部門政府采購支出總額10,826.90萬元，其中：政府采購貨物支出3,065.02萬元、政府采購工程支出2,363.86萬元、政府采購服務(wù)支出5,398.03萬元。
授予中小企業(yè)合同金額7,828.58萬元，占政府采購支出總額的72.31%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,784.50萬元，占政府采購支出總額的44.19%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2019年12月31日，本部門共有車輛28輛，其中，機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、離退休干部用車2輛、其他用車16輛，其他用車主要是一般公共業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備21臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備4臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我廳組織對2019年部門預(yù)算中的35個項目開展了績效自評工作，涉及資金56,417.32萬元。從評價情況來看，2019年，我廳根據(jù)年初工作計劃和重點性工作，積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，項目績效評價結(jié)果分別是良好和優(yōu)秀兩檔，總體績效較好，項目在實施過程中能夠建立健全相關(guān)制度，資金和項目管理規(guī)范，較好地完成了預(yù)期績效目標(biāo)，充分發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
同時，我廳還積極配合財政部門開展2019年部門整體支出績效評價，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升，我廳2019年部門整體支出績效評價初步評分為85.98分。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
